讯息：集友股份(603429):集友股份2022年度内部控制审计报告

2023-04-21 15:11:52 来源：中财网

(资料图片)

安徽集友新材料股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2023]000127号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

安徽集友新材料股份有限公司

内部控制审计报告

（截止2022年12月31日）

目录页次

一、内部控制审计报告 1-2

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039]

电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006

www.dahua-cpa.com

内部控制审计报告

大华内字[2023] 000127号

安徽集友新材料股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相

关要求，我们审计了安徽集友新材料股份有限公司（以下简称集友股份）2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的

有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，集友股份于2022年12月31日按照《企业内部控制

基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

吕勇军

中国·北京中国注册会计师：

陶秀珍

二〇二三年四月二十日

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